威尼斯7026官网2019年度部门决算
目录
第一部分威尼斯7026官网概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 威尼斯7026官网概况
一、部门主要职责
根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<威尼斯7026官网主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(赣市办字〔2019〕100号),威尼斯7026官网主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关法律法规,依法办学,负责学校教育教学的管理。
(二)承担全日制高职学历教育,培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。
(三)承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。
(四)开展教育教学科学研究,提升教学创新能力,革新人才培养模式,深化内涵发展,突出办学特色,不断提高教育教学质量。
(五)开展社会服务,注重学校潜能的挖掘和创新培育,积极回馈社会,为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。
二、部门基本情况
威尼斯7026官网为赣州市人民政府直属公益二类事业单位,实行党委领导下的院长负责制,属专科层次普通高等学校,职业教育接受市教育局业务指导。学院于2019年3月经省人民政府批复设立,2019年9月首届新生入学,现有在编教职工83人。
威尼斯7026官网管理赣州农业学校(赣州市农业干部学校、赣州机电工程职业中等专业学校)、江西赣州技师学院(赣州高级技工学校、江西赣州技术培训学院)。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计645.86万元,具体构成为:财政拨款收入519.39万元,占80.42%;事业收入126.47万元,占19.58%。学院为2019年新成立单位,无上年度数据对比,本年度财政拨款收入为学院新设阶段保基本运转的预拨经费,事业收入为学生学费、住宿费等。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计250.08万元,无项目支出,均为基本支出,其中:人员经费支出36.75万元,占比14.7%;日常公用经费支出213.33万元,占比85.3%。学院为2019年新成立单位,无上年度数据对比,本年度学院支出全部用于新设阶段的基本、重点支出,包括人员经费、教学实训、后勤保障等方面。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门为2019年新设立单位,无年初预算数,财政拨款支出决算数为250.08万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出250.08万元,无2018年数据。其中:
(一)工资福利支出31.8万元。
(二)商品和服务支出202.55万元。
(三)对个人和家庭补助支出4.95万元。
(四)资本性支出10.78万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出无年初预算数,2019年未发生“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
无
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额88.3万元,其中:政府采购工程支出88.3万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无项目支出。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》所规定的内容进行自评打分,2019年我院整体支出绩效自评得分为92分(见附件)。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入,如银行利息收入等
4、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余
5、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
6、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。